1С Предприятие 7.7. Конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад

         

Приходные накладные


Приходные накладные предназначены для оформления операций, связанных с оприходованием товаров от контрагентов. Для оформ­ления обычной торговой деятельности, связанной с закупкой това­ров, предназначен документ «Приходная накладная», а для оформ­ления операций, связанных с приемом товаров на реализацию и воз­врату отданных на реализацию товаров, — документ «Приходная на­кладная по реализации».

Приходные накладные могут вводиться на основании любых дру­гих накладных и счетов, однако в одном случае — при вводе на осно­вании расходной накладной — документ приобретает специфические свойства.

Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — при­знак накладной, который может принимать одно из следующих зна­чений: «Закупка» или «ВозвратОтПокупателя». Признак накладной автоматически устанавливается в соответствии с тем, какой тип опе­рации прихода оформляется. При вводе нового документа всегда ус­танавливается признак «Закупка», а при вводе документа на основа­нии расходной накладной устанавливается признак «ВозвратОтПо­купателя». Иными словами, если необходимо оформить операцию возврата товара от покупателя (или от реализатора), следует сначала найти соответствующую расходную накладную и на ее основании сформировать приходную накладную.

Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.

При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствии с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. «Алгоритм пересчета цен»). При замене значения валюты документа автоматически устанавливается курс выбранной валюты на ранее установленную дату курса, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также произво­дится пересчет цен накладной.




В верхней части документов «ПриходнаяНакладная» находится редактируемое поле ввода «Глубина кредита», при помощи которого можно установить дату оплаты конкретно по данной накладной. По умолчанию значение этого поля устанавливается из справочника «Контрагенты» для выбранного контрагента-поставщика. Данное поле работает только в случае, если СуммаКредитаПоставщика для выбранного контрагента-поставщика не равна нулю (т.е. контраген­том предоставлен кредит). «Глубина кредита» измеряется в рабочих днях (без суббот и воскресений).

Реквизит НП табличной части имеет следующие особенности. Если товар по данной накладной закуплен с учетом НП, и необхо­димо в дальнейшем учитывать сумму НП в себестоимости товара, то следует при оформлении данного документа для каждой позиции указать сумму выплаченного НП. В дальнейшем сумма выплаченно­го НП будет учитываться в себестоимости товара отдельно и не бу­дет влиять на расчет выплаченного НДС по данной партии товаров.

Товары вида «Услуга» при проведении документов не отражают­ся на движении регистров «ОстаткиТоваров», «РезервыТоваров» и « ПартииТоваров ».


Содержание раздела